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1、不用结转5261.预缴了增值税3000元4102,借：应交税1653费-应交增值税-已交税金 3000 贷：银专行存款/现金 3000 本月认属证的5000元记入"应交税费-应交增值税-待抵扣税金"增值税纳税申报表中,销项税为9000元,进项税为0,上月留抵10000元期末留底税额为1000元,分次预缴税额为3000元,期末未缴税额(多交为负数)为-3000元.。

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